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序號(hào)

考核內(nèi)容

具體考核內(nèi)容

分值

考核  分值

考核扣分說(shuō)明

1

招標(biāo)文件審核及標(biāo)底審核

根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的時(shí)間安排及時(shí)審核招標(biāo)文件及標(biāo)底控制價(jià)，未及時(shí)審核的發(fā)現(xiàn)一次扣1分，應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)，且造成招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)失敗或給我單位造成實(shí)際損失的，該項(xiàng)目不得分。

10

2

審計(jì)組人員配備符合要求

根據(jù)項(xiàng)目審計(jì)要求成立審計(jì)組，明確審計(jì)責(zé)任人，保持審計(jì)人員穩(wěn)定。未按合同及審計(jì)方案要求配備人員的或擅自更換審計(jì)人員的，發(fā)現(xiàn)1人次扣1分并限期整改，整改不到位的不得分。

10

3

按審計(jì)方案和項(xiàng)目建設(shè)情況開(kāi)展審計(jì)

按審計(jì)方案和項(xiàng)目建設(shè)情況開(kāi)展審計(jì)，及時(shí)完成工作任務(wù)。不能及時(shí)完成任務(wù)，延誤1天扣0.5分；未按審計(jì)方案完成審計(jì)任務(wù)的，每項(xiàng)扣1分

10

4

重要事項(xiàng)匯報(bào)和處理的及時(shí)性

工程重大變更、超概預(yù)算、超合同支付等事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，在一周內(nèi)向委托人報(bào)告，按審計(jì)規(guī)程要求及時(shí)報(bào)送資料并提出審計(jì)意見(jiàn)或建議。無(wú)故遲報(bào)一天一項(xiàng)扣0.5分，發(fā)現(xiàn)該處理而未處理事項(xiàng)的，一項(xiàng)扣2分。

10

5

審計(jì)資料報(bào)送及時(shí)

按要求報(bào)送項(xiàng)目審計(jì)資料。包括現(xiàn)場(chǎng)簽證、變更測(cè)算、工程價(jià)款調(diào)整、項(xiàng)目進(jìn)度及工程進(jìn)度款支付審核、結(jié)算審計(jì)資料、階段性審計(jì)報(bào)告、審計(jì)月報(bào)表、項(xiàng)目概預(yù)算執(zhí)行情況分析、審計(jì)意見(jiàn)反饋情況。無(wú)故遲報(bào)一天一項(xiàng)扣0.5分，漏報(bào)一項(xiàng)扣2分。

10

6

會(huì)議出勤

按時(shí)參加應(yīng)由審計(jì)人員參加的項(xiàng)目會(huì)議、審計(jì)例會(huì)等，無(wú)故不參加1人次扣1分；重要審計(jì)會(huì)議無(wú)故遲到或缺席，對(duì)工作造成影響的，1人次扣2分。

10

7

審計(jì)準(zhǔn)確度

造價(jià)咨詢成果，如出現(xiàn)漏計(jì)、重計(jì)、誤計(jì)等錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)一處扣3分；工程款超付，發(fā)生一項(xiàng)扣5分。

10

8

執(zhí)行審計(jì)保密等工作紀(jì)律

嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)保密等工作紀(jì)律。丟失審計(jì)資料或其它原因造成審計(jì)內(nèi)容泄密的，發(fā)現(xiàn)一次扣4分，造成嚴(yán)重后果每次扣10分。

10

9

及時(shí)提出審計(jì)建議

根據(jù)項(xiàng)目情況及時(shí)提出審計(jì)建議，應(yīng)該提出建議而未能提出的的，每次扣0.5分；審計(jì)建議定性及結(jié)論不準(zhǔn)確或不正確的，每項(xiàng)扣2分。

10

10

審計(jì)檔案整理規(guī)范

未及時(shí)整理歸集審計(jì)檔案、歸檔不規(guī)范的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；不及時(shí)的發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

5

11

廉政建設(shè)

嚴(yán)格執(zhí)行廉政建設(shè)的相關(guān)規(guī)定。如發(fā)生廉政建設(shè)事故，本項(xiàng)不得分，并按有關(guān)規(guī)定處理。

5

小計(jì)：

100